iso45001職業健康安全管理體系 ISO45001-2018職業健康安全管理體系內審檢查表(按條款)
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ISO45001-2018職業健康安全管理體系內審檢查表(按條款)
條款要求
審核要點
審核方法
審核記錄
條款是否適用
符合性
4.1理解組織及其所處的環境
是否有證據表明組織對其所處的內外部問題進行分析
查：組織內外部問題清單
查：組織針對內外部問題進行的評審會議記錄
查：針對內外部問題制定的糾正和預防錯措施
4.2 理解員工及其他相關方的需求和期望
是否有證據表明組織理解相關方的需求和期望
查：組織相關方的需求和期望清單
查：組織針對相關方的需求和期望進行的評審會議記錄
4.3 確定職業健康安全管理體系范圍
組織是否對職業健康安全管理體系的邊界和適用性進行確定
查： 組織是否在職業健康安全管理手冊中對職業健康安全管理體系的邊界和適用性進行說明
查：針對職業健康安全管理體系邊界和適用性評審的會議記錄
查：影響職業健康安全績效組織的活動、產品和服務是否被涵蓋在其中
4.4職業健康安全管理體系
組織是否建立、實施、保持和持續改進職業健康安全管理體系
查：組織是否編制職業健康安全管理體系手冊
查：組織職業健康安全管理體系的評審記錄以及更新記錄
查：組織是否制定持續改進計劃來不斷改進職業健康安全管理體系
5 領導作用與員工參與
組織是否有證據表明最高管理者在職業建立安全方面發揮了領導作用和作出相關職業健康安全保證的承諾
查：最高管理者針對職業健康安全召開的會議記錄以及相關承諾說明
5.1 領導作用與承諾
查：組織是否針對職業健康安全制定相關的企業文化
查： 最高管理者針對職業健康安全進行的相關培訓記錄
5.2 職業健康安全方針
是否有證據表明最高管理者通過與各層次員工協商后建立、實施并保持職業健康安全方針
查：組織的職業健康安全方針
查：組織制定職業健康安全方針進行的評審會議記錄
5.2 職業健康安全方針
是否有證據表明最高管理者通過與各層次員工協商后建立、實施并保持職業健康安全方針
查：現場員工是否理解并支持組織制定的職業健康安全方針
組織是否向與組織經營相關的相關方傳達組織質量方針
查：組織與組織經營相關的相關方針對制定的職業健康安全方針進行的溝通的記錄
5.3 組織的崗位、職責、責任和權限
是否有證據表明組織為實施、保持和改進職業健康安全管理體系對相關部門和人員的職責、責任和權限進行說明
查：組織架構圖
查：組織崗位說明書
查：最高管理者是否指定專人向其匯報職業健康安全管理體系績效
查：組織內員工是否知曉為實施、保持和改進職業健康安全管理體系其所要承擔的職責
5.4 參與和協商
組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實施評價和改進職業健康安全管理體系采取相關的措施
查：組織是否編制相關的程序文件
查：組織是否編制相關的員工參與方案
查：組織是否建立妨礙參與的障礙或障礙物清單
組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實施評價和改進職業健康安全管理體系采取相關的措施
查：組織為提高員工對職業健康安全管理體系理解所進行的相關培訓記錄
查：組織是否編制相關崗位人員參與職業健康安全管理體系的項目清單
6 策劃
組織是否為應對職業健康安全的風險和機遇實施和保持相關過程
查：風險和機遇清單
6.1 應對風險和機遇的措施
查：風險和機遇評審記錄
6.1.1 總則
查：組織是否為應對風險和機遇制定相關措施及實施方案
查：組織是否評價相關措施的有效性并保留相關記錄
6.1.2 危險源辨識和職業健康安全風險評價
組織是否針對影響職業健康安全的危險源進行辨識
查：組織是否編制危險源風險識別和評價管理程序
查：組織危險源清單
查：組織危險源風險評價表
查：組織危險源風險評價方法和準則清單
查：組織是否編制機遇識別管理程序
6.1.3 確定適用的法律法規要求和其他要求
組織是否實施過程以識別適用的法律法規要求和其他要求
查：組織是否編制適用的法律法規要求和其他要求識別管理程序
查：組織是否編制適用的法律法規要求和其他要求清單
查：組織針對適用的法律法規要求和其他要求的評審以及更新記錄
查：適用的法律法規要求和其他要求風險和機遇評價表
查：組織是否確定如何將適用的法律法規要求和其他要求運用于組織中的過程方法
查：組織是否為識別適用的法律法規要求和其他要求確定所需的資源
查：組織為應對適用的法律法規要求和其他要求所制定的措施及實施方案
查：組織是否評價相關措施的有效性并保留相關記錄
6.2 職業健康安全目標及其實現的策劃
組織是否建立職業健康安全并根據不同層級進行目標分解
查：組織職業健康安全目標及其分解目標
6.2.1 職業健康安全目標
查：組織職業健康安全目標的測量方法以及對應的測量結果
查：組織針對定期測量職業健康安全目標結果進行的評價及更新記錄
6.2.2 實現職業健康安全目標的策劃
組織是否為實現職業健康安全目標實施相關的實現過程
查：組織是否為實現職業健康安全目標進行過程策劃
查：組織是否為實現職業健康安全目標明確過程方法
查：組織是否明確各個過程的責任人
查：組織是否為實現職業健康安全目標確定所需要的資源
查：組織為監控是否實現職業健康安全目標明確相關的測量方法及評價準則
查：組織是否明確各個時間階段需實現的職業健康安全目標
7 支持
組織是否為建立、實施、保持和改進職業健康安全管理體系確定所需的資源
查：組織的年度崗編計劃
7.1 資源
查：組織基礎設施清單：環境改善設備清單、環境監視和測量裝置清單等
7.2 能力
組織是否為實現職業健康安全目標確保組織控制下的人員具備所需的能力
查：組織的崗位說明書
查：組織為提高員工能力所采取的措施記錄iso9001體系認證機構，包括：培訓、教育、入職引導以及經歷等。
查：組織驗證措施有效的相關記錄，如：外部資格考試、內部技能考試等
7.3 意識
組織是否為實現職業健康安全目標確保組織控制下的人員具備相關的職業健康安全意識
查：組織控制下的員工是否知曉和理解組織的職業健康安全方針
查：組織控制下的員工是否知曉其為實現職業健康安全績效所發揮的作用以及潛在的危險
查：組織控制下的員工是否知曉其工作環境下所處的危險源和風險
7.4 信息和溝通
組織是否為實現職業健康安全目標和組織相關方采取必要的信息溝通
查：組織是否建立信息和溝通管理程序
查：組織與相關方關于目標的溝通及評價記錄
組織是否為實現職業健康安全目標和組織相關方采取必要的信息溝通
