三大質量管理體系 世界三大汽車廠質量管理系統審核表.xls

主要購入零部件(2003.本檢查一覽由５０個項目（９項區分）構成，各項目分５個階段進行評價。（※依據本檢查一覽所做的審查，是以提高購入品的質量為目的，由松下供貨方共同進行改善提高活動的基本組成部分）各項目的評價對各項目的內容，進行「有規定嗎？」、進而「已經實施了嗎？」的確認（３個階段規定實施評價分業務方面的規定已經文件化（文件、流程圖等），內容比較豐富時，作為「有規定」來進行評價分別對「規定」，「實施」的各項（※根據公司的規模行業等情況，所謂“豐富”，其內容也不盡相同）最低也要把已經實施了３～６個月的內容，作為「實施中」的項目進行評價計算出項目的評價分（標準）（例）１．質量經營的實踐檢查項目規定的確認實施的確認評價分注釋1-1質量方針的明確化及其貫徹基于評價結果（評價分）的改善內容如果有向好發展的勢頭，就應給以建議的級別自主性改善根據需要，對不完備的部分自主地加以改善的級別（根據需要要求改善跟蹤）對不完備的部分需要改善的級別。要制定改善計劃并進行跟蹤需要改善對不完備部分需要進行大幅改善的級別。要制定明確的改善計劃并實施具體的支援（立即著手改善）從質量保證方面需要徹底進行改善（重新構筑）的級別（此時可以考慮審查中斷）根本性改善表．評價分的判斷方法(標準)評價：＝已經實施，＝不充分，＝還未實施），將其綜合，以５個階段進行評價2.5+2.5=５1.5+2.5=４0.5+1.5=２規定方面[評價的標準]以：2.5分，：1.5分，：0.5分實施方面記入方法(標準)(1)對各項目的「規定方面」、「實施方面」進行確認（，，），綜合起來進行評價判斷，在「評價分」的分數上記入符號(2)就各項目情況，務必把確認過的事項事例、特記事項記入「注釋」欄中（通過調整會議，改善要求希望等進行活用）公司的質量方針由經營者定期不斷地以文件的形式加以明確，同時，對所有公司職員的貫徹方法也非常明確把質量方針以文件的形式進行發布，或者，通過張貼在容易看到的地方等方式，謀求對所有部門所有公司職員的貫徹每年制作1次區域內的張貼也比較充分沒有貫徹方法的規定公司的質量方針是否明確地在所有部門所有員工中得以貫徹質量保證體制評價檢查結果表項目數評價要點非評價項目級別評價評價級別233綜合評價分2.593由所有審查員召開「調整會議」，針對每個項目，把審查員的評價分進行平均，并以此作為該項目的分數針對每一個區分，對所包含的項目的評價分（審查員平均）進行合計，作為「評價得分」（只計到小數點后第１位，以下舍去）把「評價得分」進行合計，并換算成100分制(2.5)，確定綜合評價分※對不符合的項目，要從評價中去除（不作為５分(滿分)評價）換算成100分時，比如”不屬于５項目”的情況下，滿分為225分，用評價得分的合計?２.２５，來得出綜合評價分公司作為上次實施的「質量保證體制審查」的結果，我們歸納出如下的改善要求事項，謹做報告。

供貨商回答QA質量保證體制評價結果與改善要求(綜合)松下集團分公司請就改善內容加以研究，并將答復在日前提交到松下集團分公司松下發行[制作][制作]容（計劃）日程計劃(結束預計)質量經營的實踐質量保證的框架結構松下回答確認[確認]１－１質量方針的明確化及其貫徹5.0有質量方針管理看板供員工了解１－２質量管理組織人5.0從事質量管理活動的組織人員是否得以明確？１－３質量管理教育訓練5.0１－４質量目標的設定5.0品質目標看板品質目標看板１－５質量的實行計劃與實踐5.0１－６質量會議的實施5.0公司的質量方針要由經營者不斷地以文件的形式進行發布，同時，要有一個能使所有公司員工理解的明確的企劃把質量方針以文件的形式進行發布，或者通過在公司員工能夠經?？吹降牡胤竭M行張貼等方式，力圖使所有部門所有公司員工能夠理解公司的質量方針是否明確，且被所有部門所有公司員工所理解？根據組織圖，質量管理組織以及質量責任人、擔當者及各檢查員（撿收、工藝、出品）要職責明確質量管理組織要與其他部門分開，獨立進行活動責任人等也可以兼職，但質管檢查部門的作用需要明確，并獨立進行活動有成立專門的品質管理部門,組織架構圖對所有公司員工施行的為遂行業務所必須的教育訓練體系要明確，實施計劃要形成文件業務遂行所需要的教育訓練要按計劃實施，并要做好記錄是否有對員工的全公司的品質教育,訓練計劃?是否的到了實施?按公司質量方針確定的質量目標，要在整個公司或者相關部門每年形成１次以上的文件質量目標要以具體的數值等進行設定，通過文件發布或者張貼等形式力圖使公司員工能夠理解是否設定了質量目標并被所有的公司員工所理解要有使基于原因分析的課題問題得到明確、并在整個公司或者相關部門制作具體行動計劃的框架結構要按照實行計劃開展活動，進行實施計劃及目標達成程度的進展管理，并做好記錄是否有為達成質量目標的實行計劃，并按計劃實施了活動？目標達成程度的進展是否得到了管理在會議上，要實行對于包括質量掌握的狀況對策實施的狀況效果的確認等在內的情況的跟蹤，并做好會議記錄的保管是否定期召開檢討質量的會議，并對質量的狀況對策效果進行確認等方面的跟蹤？１－７質量體系的重新改善確認5.0１－８質量改善的小集團活動質量改善活動要持續實施，并保管好記錄5.0是否有進行質量改善的活動，并繼續實施活動？＊追加確認事項環境負荷物質不使用不使用保證書未提出對基準文件有效性的重新改善，以及對質量管理的實施狀況進行定期確認都要實現文件化按照規定進行確認iso9001體系認證機構，由經營者或者質量責任人對該結果進行批準，并保管好記錄至少對管理工藝圖的管理實施狀況要進行確認對所規定的基準文件是否在有效地發揮作用進行確認，以及是否定期地按照規定對質量活動進行確認？以質量改善為目的，整個公司的小集團活動的運營要實現文件化例:方法及提案改善報告ISO9000取得狀況?未取得予定有ISO14000取得狀況?未取得予定有２－１質量保證體系的明確化5.0２－２批量生產轉移步驟的明確化5.0２－３首批產品的質量管理5.0２－４管理工藝圖的完備5.0２－５設計制造條件變更手續4.0２－６工藝異常處理體系5.0不合格品管制作業辦法及實際案例質量保證體系實現文件化（質量保證體系圖），對質量保證問題，各部門發揮的作用要明確，并制作好各業務的基準文件※流程圖也可以要有一個與質量有關的批準確認以及反饋得以實施的系統（體系）作為公司，能夠保證質量的體系是否被確立？必要的業務基準等是否被制作出來了？對本公司設計品供應商設計品應一視同仁，對新產品批量生產的研究步驟基準要實現文件化，并明確在各個步驟的參與部門與作用※流程圖也可以在每一步驟上，要實施針對圖紙說明書的質量檢討確認，并且要保管好記錄，要能夠進行基于批準樣本檢查說明書的確認一直到新產品的批量生產，其質量檢討步驟是否明確？是否進行了與設計質量有關的研究？ 首批產品的定義以及首批產品的質量管理 （檢查）方法要實現文件化 首批產品的質量確認（檢查）得以實施， 并保管好記錄 首批產品（新生產變更）的定義是否明確？首 批產品的質量研究是否已經實施？ 要有制作好的記載了質量管理項目管理 方法的管理工藝圖的框架結構 管理工藝圖被制作出來，由質量責任人進 行批準 是否制作了在工藝上使管理項目等得以明確的管 理工藝圖？ 對應當進行管理的變更以及需要對松下呈 報的變更內容應當明確 包括在外包對象中的變更在內，確實實施 了給松下的呈報，并保管好記錄 對于應當進行管理的本公司內外包對象的變更 以及需要向松下呈報的變更情況是否明確？對每 次的發生記錄以及對松下的聯系是否已經實施？ 工藝異常處理體系以及異常的定義要明確 ，在工藝上發現異常時的處理方法要實現 文件化 ※流程圖也可以 發生異常情況時，需按所規定的程序進行 處理，并保管好記錄 是否有工藝異常處理體系以及異常的定義？當發 現異常時？是否跟相關部門聯系，并做處理？ ２－７用戶投訴處理體系 4.0 客戶抱怨作業處理程序 ２－８ 質量數據的分析靈活使用 5.0 ２－９ 批量區分 5.0 對來自用戶的質量投訴的處理體系要實現文件化，接到投訴聯系的同時，要有向經 營者報告的框架結構 ※流程圖也可以 按照投訴處理程序中的規定，確實地進行 處理，并保管好記錄 對來自用戶的質量投訴的處理方法是否明確？糾