質量管理體系 質量管理手冊范本.pdf
-1-重慶公司質量手冊2000企業概況1．質量管理職責1.1組織領導1.1.1組織結構圖1.1.2任命書1.1.3管理手冊發布令1.1.4關于設立質管科的決定質管科職責和權限1.1.5相關記錄1.2質量目標1.3管理職責1.3.1質量管理制度1.3.2部門職責、權限及考核辦法1.3.3崗位職責1.3.4不合格品的控制管理辦法1.3.5相關記錄a《不合格報告》b《糾正措施處理單》生產資源提供2.1生產場所2.1.1企業區位圖2.1.2生產布局平面示意圖-3-2.1.3防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法2.1.4生產車間衛生管理制度2.1.5相關記錄《衛生檢查表》2.2生產設備2.2.1設施、設備衛生管理制度2.2.2管道、設備清洗消毒管理制度2.2.3設備和容器清潔控制程序2.2.4相關記錄a《設施設備清單》b《保養、檢修、維護計劃》c《保養、檢修、維護記錄》2.3人員要求2.3.1崗位人員任職要求2.3.2人員健康衛生控制管理制度2.3.3相關記錄a《員工登記表》b《人員培訓記錄》技術文件管理3.1技術標準3.1.1相關記錄a《標準清單》3.2工藝文件3.2.1工藝流程圖-4-3.2.2工藝作業指導書3.3文件管理3.3.1技術性文件管理制度3.3.2相關記錄a《文件清單》b《文件借閱、發放、回收記錄》c《記錄清單》采購質量控制4.1采購制度4.1.1采購管理制度4.2采購文件4.2.1采購原材料的管理辦法4.2.2采購合同4.2.3食品添加劑的使用規定4.2.4相關記錄a《合格供方名錄》b《采購計劃》c《采購清單》4.3采購驗證4.3.1相關記錄a《原輔材料進貨驗證記錄匯總表》b《原輔材料驗證記錄》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》-5-e《包裝物驗證記錄》過程質量管理5.1過程管理5.1.1生產過程質量管理及考核辦法5.1.2相關記錄a《過程記錄》5.2質量控制5.2.1生產過程關鍵質量控制點5.2.2生產過程關鍵質量控制點控制程序5.2.3相關記錄a《關鍵控制點一覽表》b《關鍵工序質量檢查表》5.3產品防護5.3.1產品防護管理辦法5.3.2防止產品污染控制管理辦法5.3.3成品儲藏運輸衛生管理制度產品質量檢驗6.1檢驗設備6.1.1相關記錄a《檢驗設備清單》b《檢驗設備維護和保養記錄》c《校驗記錄》6.2檢驗管理-6-6.2.1檢驗員任職資格6.2.2產品質量檢驗制度6.2.3檢測設備管理制度6.2.4相關記錄6.3過程檢驗6.3.1產品過程檢驗管理制度6.3.2計量器具的校驗、標識、使用管理辦法6.3.3相關記錄a《產品質量檢驗記錄》6.4出廠檢驗6.4.1相關記錄a《出廠檢驗記錄匯總表》b《出廠檢驗報告》c《不合格的處理記錄》-7-企業概況介紹企業基本情況-8-1．質量管理職責組織結構圖總經理質量負責人：公司（廠）各部門：茲任命為本公司質量負責人，除履行規定的職責和權限外，授權他：向總經理匯報質量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質量管理體系；確保在全公司內不斷提高滿足顧客要求的意識；茲任命為本公司獨立行使出廠檢驗權的檢驗員重慶有限公司總經理：200-10-管理手冊發布令依據QS審查通則和細則的要求司實際編制完成了《質量管理手冊》，經過一段時間的試行，基本符合企業的生產產品實際情QS認證審核細則要求，具有可操作性、符合性、適宜各部門質量負責人討論審予以批準，發布實施。
本《質量管理手企業QS質量管理體系的綱領業質量工作的法規，各部體員工在實施質量管理活動中必須以《質量管理手冊》為主要依據，并嚴格遵守《質量管理手冊》本《質量管理手生效?？偨浝恚?11-關于成立質管科的決定公司（廠）各部門：經研究決定設立質量管理部門，簡稱為質管科。任命加同志為質管科負責人，負責質量管理體系的建立、實施、保持和產品檢驗，對質量管理體系的建立運行以及產品的最終質量負全責。詳見《部門職責》批準人：200-12-1．2質量目標質量方針、質量目標1．質量方針質量第一誠信為本顧客滿意持續改進2．質量目標產品出廠檢驗受檢率100%出廠產品合格率100%顧客滿意率95以上%3．質量目標的分解3．1．辦公室：a與質量有關人員崗前培訓合格率100%b外來文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產科（車間）：a不合格品率小于1%b設備完好率95%以上。3．4質管科：a檢測設備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗合格率100%；-13-1．3管理職責質量管理制度1．認真貫徹國家相關法律、法規。建立質量管理體系，按照各自的職責范圍，做好質量管理工作。
2．操作人員嚴格遵守操作規程，按工藝和崗位操作規定的工藝流程和質量指標進行生產，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規定的程序進行。3．凡因違反操作規程、管理不善等原因造成產品質量事故，要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。4．對產品中發現有質量問題，未按配方生產，包裝封口未封好，生產日期有錯者扣當事人5．產品由質管科化驗室檢驗合格后，產品方準入庫和出廠。6．化驗人員嚴格執行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產品質量的檢驗和監督，不按規定化驗引起不合格產品出廠，一次罰責任人？7．凡有問題的產品做好記錄，單獨擺放并明示，由質管科、生產科（車間）研究處理意見和辦法。8．計量器具應經法定檢驗機構周期檢測、方可使用。-14-部門職責、權限及考核辦法辦公室職責、權限1）負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關登記記錄。2）負責公司基礎設施、各項設備和其它固定資產的管理工作，分類做好資產建卡、建檔，檢查資產在使用中運行情況，隨時作好變更登3）守財務管理制度，加強公司財務管理工作，向領導及時提供資金運轉和各項經濟指標考核狀況。4）負責外來和公司內部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調閱查找。
5）負責公司產成品、包裝用品的收發和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質、損壞、丟失等。做到帳實相符。6）認真執行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統計記錄工作。7）認真完成領導交辦的其它任務。生產科（車間）職責、權限1）負責組織生產人員按公司下達的生產計劃，保質保量完成任務。2）嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。3）加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產品質量穩定、 準確。 4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規定的程序進行 -15- 操作，嚴把產品輸入關。 加強員工‘顧客至上、質量第一’產品質量是企業的生命的意識教育，自覺遵守操作規程，認真負責地完成本崗位工作。 6）抓好生產人員個人衛生和生產場地及四周的清潔衛生工作，創 造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環境。 7）抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的 總要求。加強安全檢查，及時發現和糾正不安全隱患。 8）加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、 產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。
銷售科職責、權限1）學習和掌握國家關于食品生產方面法律、法規和規章。熟悉和 掌握合同法、經濟法，并運用于企業的供應管理之中。 2）負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和 購進，在簽訂合同之前，要會同有關部門開展對合格供方的評審。 3）立足于本企業利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購 進合同。 4）選擇新供貨商時， 應本著三比原則（比質量、比價格、比服務） 提供相關資質證明并報總經理批準。5）按領導批準的合同實施采購，要協助質管科門加強對進貨檢驗， 并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。 隨時收集有關購進品的市場信息，并反饋給相關部門參考，隨時了解企業生產狀況， 了解購進品的使用和庫存情況， 保障生產科（車間） 門、銷售部門工作的正常進行。 7）責公司產品的銷售和售后服務工作， 簽定銷售合同， -16-加合同評審。 8）負責公司產品的市場調研和市場預測工作，及時反饋顧客對產 品及售后服務的要求、建議和意見。 9）負責建立顧客銷售網絡，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產品 信息，接受咨詢，隨時掌握網絡顧客的動向、變化，調整網絡布局。 10）加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據市場變化及時調 整人員及運輸工具。
保證按訂貨合同，準確及時履行供貨任務，最大限 度地滿足顧客需要。 11）負責開展顧客對公司產品質量服務質量等項，滿意度的調查， 以及滿意度情況的統計分析，每季必須開展一次。 12）負責制定營銷策劃方案（含階段性方案） ，組織有關人員對方 案進行評審，報領導批準實施。 13）負責按月作出銷售實績的匯總統計，分析整理營銷成果及存在 的問題，提出改進的合理性建議和意見。 14）負責建立各類銷售合同（含內部分銷合同）及部門文件的對口 管理工作，保證隨時調閱，檢查合同執行情況。 15）認真執行公司的各項管理制度，加強部門考核管理iso9001體系認證機構，搞好部門 文件和各種資料統計管理工作。 16）認真完成領導交辦的其它任務。 質管科職責、權限1）負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期 送檢。 2）負責生產過程和產品在生產中和生產后的監視和檢驗。 3）負責組織對不合格品的評審和處臵。 -17- 4）負責糾正和預防措施的監督和檢驗。 5）指導各部門進行數據分析。 6）認真執行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門 文件和各種資料統計管理工作。 7）認真完成領導交辦的其它任務。 8）對其他部門具有依照本企業制度獨立行使檢驗和檢查的權利。
9）對原材料、生產過程及產品的出廠具有獨立的合格和不合格的 判定權利。 10）對不合格品的處臵結果有檢查的權利。 11）有依照國家質量和衛生有關的法律、法規及標準獨立行使檢查 及建議的權利。 -18- 總經理崗位職責、崗位要求崗位職責 1）認真貫徹貫徹執行國家有關質量的方針、政策和法規，負責建 立健全公司質量管理體系，對本公司質量管理和最終產品質量負責。 2）以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現公司質量方針、目 標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3）負責建立與質量管理體系運行相適應的組織機構，審定批準組 織機構各部門的職責、權限，確保公司內部各職能部門的職責、權限以 及部門與人員之間相互關系得到規定和溝通。 確保質量管理體系的有效 性、持續性運行。 4）提供和確保質量體系運行所必須的各種資源。 5）建立健全企業各項管理制度，充分調動、發揮各職能部門的作 用，通過各種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間的溝通了 解，發揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業凝聚力和向心力。 崗位要求 具有高中以上學歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作 五年以上； 遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信；4）有較強的管理工作經驗和一定的組織、協調能力； 銷售科科長崗位職責、崗位要求-19- 崗位職責 1）時注意個人形象，對外樹立企業形象，是產品的代言人，并按 照公司原則開展工作。 執行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上
